Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 80 935 915 EUR apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 447 106 EUR:

• ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par 627 147 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • palielināts valsts budžeta finansējums sociālās nodrošināšanas pakalpojumiem par 69 625 EUR;
  • palielināts finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par 511 093 EUR, tostarp 463 077 EUR ERAF projektam ”Publiskās infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības atbalstam Bauskas novadā”;
  • iekļauts finansējums 10 247 EUR Valsts izglītības satura centra apstiprinātajam projektam ”Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”;
  • iekļauts finansējums 10 000 EUR Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātajam projektam ”BŪT”;
  • iekļauts finansējums 8660 EUR Zivju fonda zinātniskās pētniecības programmas līdzfinansētajam projektam;
  • iekļauts finansējums 8363 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda apstiprinātiem projektiem;
  • iekļauts finansējums 3200 EUR Erasmus+ jauniešu līdzdalības projektam ”WIDE VIDE”;
• palielināta valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu iegādei par 6161 EUR;
• ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām palielināti par 43 625 EUR, tostarp Zemgales plānošanas reģiona finansējums 8000 EUR konkursam ”Remigrācijas atbalsta pasākums ”Atgriezies Bauskas novadā!””;
• ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem palielināti par 35 227 EUR;
• iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi samazināti par 258 893 EUR, tostarp maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs par 261 725 EUR sakarā ar pansionāta ”Atvasara” likvidāciju.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 90 109 300 EUR apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot izdevumus par 1 912 956 EUR:

• funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie valdības dienesti samazināti izdevumi par 4672 EUR atbilstoši valsts budžeta dotācijas Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram samazinājumam (samazināts apmaksājamo pakalpojumu skaits);
• funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība palielināti izdevumi par
  287 748 EUR, t.sk.:
  • finansējums Eiropas Savienības fondu un citu projektu īstenošanai samazināts par 261 451 EUR saskaņā ar 27.02.2025. domes lēmumu ”Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Skaistkalnē iegādi” (25 000 EUR), 20.03.2025. Finanšu komitejas lēmumu ”Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības individuālā plāna ”Bauskas novada individuālais plāns digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai” īstenošanai” (20 614 EUR), 27.03.2025. domes lēmumu ”Par aizņēmumu 2025. gada prioritārā investīciju projekta ”Administratīvās ēkas pārbūve par Bauskas Centrālo bibliotēku” īstenošanai”(150 000 EUR), 17.04.2025. Finanšu komitejas lēmumiem – ”Par līdzekļu piešķiršanu Zālītes pamatskolai” (4403 EUR akreditācijas izdevumiem), ”Par papildu finansējumu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai 2025. gadā” (10 000 EUR); ”Par līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei ”Iecavas sporta skola ”Dartija”” (20 000 EUR mazlietota autobusa iegādei), 22.05.2025. Finanšu komitejas lēmumu ”Par papildu finansējumu projektam ”Mežotnes pilskalna ziemeļu ieejas būvniecība”” (16 196 EUR), 29.05.2025. domes lēmumiem  —  ”Par finansējuma piešķiršanu konkursa ”Remigrācijas atbalsta pasākums ”Atgriezies Bauskas novadā!”” dalībniekam” (4000 EUR), ”Par atbalstu Erasmus+ jauniešu līdzdalības projektam ”WIDE VIDE”” (800 EUR), ”Par aizņēmumu transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai” (10 438 EUR pašvaldības līdzfinansējumam);­
  • palielināti izdevumi par 27 352 EUR videonovērošanas tīkla paplašināšanai un pilnveidošanai (grozījumi starp funkcionālās klasifikācijas kodiem);
  • palielināti izdevumi par 16 196 EUR ELFLA projektam ”Mežotnes pilskalna ziemeļu ieejas būvniecība”;
  • iekļauti izdevumi 12 000 EUR konkursa ”Remigrācijas atbalsta pasākums ”Atgriezies Bauskas novadā!””;
  • palielināti izdevumi par 11 229 EUR NVO iniciatīvu un projektu atbalstam;
  • iekļauti izdevumi 463 077 EUR ERAF projektam ”Publiskās infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības atbalstam Bauskas novadā”;
  • iekļauti izdevumi 9585 EUR Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektam ”No meistara rokām līdz tirgum: amatniecības un tirdzniecības piedzīvojums”;
  • iekļauti izdevumi 9760 EUR Zivju fonda zinātniskās pētniecības programmas līdzfinansētajam projektam;
• funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielināti izdevumi par 41 521 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • palielināti izdevumi par 39 343 EUR Vecumnieku apvienības pārvaldei, t.sk.  nekustamā īpašuma Skolas ielā 1, Skaistkalnē iegādei 25 000 EUR; nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un teritorijas labiekārtošanai 15 211 EUR;
• funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija palielināti izdevumi par 1 505 725 EUR, t.sk. projekta ”Administratīvās ēkas pārbūve par Bauskas Centrālo bibliotēku” izdevumi 1 500 000 EUR;
• funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība palielināti izdevumi par 256 773 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • iekļauti izdevumi 104 379 EUR transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai;
  • iekļauti izdevumi 80 461 EUR projektam ”Bauskas novada individuālais plāns digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai” sadarbības līguma ar JSPA ANM projekta ”Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” ietvaros;
  • palielināti izdevumi par 25 211 EUR interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;
  • palielināti izdevumi par 20 000 EUR Iecavas sporta skolai ”Dartija” mazlietota autobusa iegādei;
  • iekļauti izdevumi 10 247 EUR Valsts izglītības satura centra finansētajam projektam ”Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”
  • iekļauti izdevumi 10 000 EUR Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētajam projektam ”BŪT”;
  • palielināti izdevumi par 4045 EUR mācību līdzekļu iegādei no valsts budžeta finansējuma;
  • iekļauti izdevumi 4000 EUR Erasmus+ jauniešu līdzdalības projektam ”WIDE VIDE”;
• funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība samazināti izdevumi par 174 139 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • samazināti izdevumi par 520 609 EUR veco ļaužu un invalīdu pansionātam ”Atvasara” sakarā ar iestādes likvidāciju;
  • palielināti izdevumi par 302 719 EUR Bauskas novada Sociālajam dienestam, t.sk. samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 230 914 EUR un sociālās nodrošināšanas pakalpojumiem 69 625 EUR;
  • palielināti Atveseļošanas fonda projekta ”Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā” izdevumi par 43 248 EUR vides pieejamības nodrošināšanai ēkā Bauskas ielā 2, Uzvarā, Gailīšu pagastā.

Grozījumi finansēšanā

Finansēšana plānota 9 173 385 EUR apmērā, veikti grozījumi, to palielinot par 1 465 850 EUR, t.sk.:

• aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 3 804 658 EUR, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu apmēru par 1 443 941 EUR, tostarp 1 350 000 EUR pašvaldības prioritārajam investīciju projektam ”Administratīvās ēkas pārbūve par Bauskas Centrālo bibliotēku” un 93 941 EUR transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai;
• budžeta līdzekļu atlikums gada beigās plānots 2 180 830 EUR, veikti grozījumi, samazinot plānoto budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās par 21 909 EUR.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 226 eiro apmērā, veikti grozījumi 2025.gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1852 eiro.

Ziedojumus no SIA ”Četri L” 100 eiro un Brokeru aģentūras-ROOT 300 eiro saņēmusi Valles pamatskola POPIELAS pasākuma organizēšanai, Iecavas vidusskola plāno saņemt ziedojumus no juridiskām personām 1000 eiro un fiziskām personām 452 eiro bukleta ”Iecavas vidusskola 150” maketa izgatavošanai.

Ziedojumu izdevumi plānoti 21 373 eiro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 4745 eiro, tai skaitā Bauskas Valsts ģimnāzijai par 2893 eiro mācību līdzekļu un pamatlīdzekļu iegādei, Iecavas vidusskolai par 1452 eiro bukleta ”Iecavas vidusskola 150” maketa izgatavošanai, Valles pamatskolai par 400 eiro POPIELAS pasākuma organizēšanai.